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1.退款来源：
采购退货或者采购单取消进行退款(预付款)。
5.退款单输入：
通过『维护退款单』录入退款数据。
6.退款凭证打印：
由财务单位打印退款单。
7.退款凭证签核：
由财务主管审核退款凭证(如果不核准需重新修正数据或作废此单据)
8.退款单审核(如使用电子签核此步骤可省略)：
退款单核准后于系统中审核单据。
9.退款凭证存查：
退款凭证由财务单位存查。
